Operador De Cobrança Ativo em São Paulo

Gestão de Relatórios: Extrair e analisar relatórios diários do sistema de contas a receber.
Régua de Cobrança: Realizar o acionamento preventivo (títulos a vencer) e corretivo (títulos vencidos) junto aos clientes por telefone, e-mail ou WhatsApp.
Atendimento e Negociação: Acompanhar acordos e negociações de saldos em atraso, calculando juros e multas conforme a política da empresa.
Suporte ao Cliente: Enviar boletos, notas fiscais e espelhos de pedidos faturados sempre que solicitado.
Conciliação Bancária: Realizar a baixa de títulos pagos no sistema ERP mediante conferência de comprovantes e extratos.
Indicadores de Desempenho: Coletar, registrar e acompanhar os indicadores da área (PDD, taxa de inadimplência, dias em atraso), focando no cumprimento das metas.

Fácil acesso a região da Luz - Centro.
Período integral de Segunda a Sexta.

Nível de escolaridade

Ensino Médio (2º Grau)

Experiência exigida

Entre 1 e 3 anos